В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 года №172-ФЗ                      «О стратегическом планировании в Российской Федерации», со статьями 172,173 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Щигры

 

Щигровская городская Дума   РЕШИЛА:

 

1. Утвердить прогноз социально-экономического развития города Щигры на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов (прилагается).

 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования.

 

 

 

Председатель                                                                       Н.В. Макаренко

Щигровской  городской Думы

 

 

Глава города Щигры                                                           И.Н. Житняк

 

 

 

 

 

Утверждено:

                                                            Решением Щигровской городской Думы

                                                          от  29.11.2017 г.   №  29-6-РД.

 

Пояснительная записка

к прогнозу социально-экономического развития города Щигры

на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов по городу Щигры.

 

Главной целью социально-экономического развития  города является рост уровня жизни населения, достижение социальной стабильности за счет опережающего роста объемов производства продукции и услуг в реальном секторе экономики.

         Подводя итоги прошедшего 2016 года, можно говорить о позитивной динамике роста показателей социально-экономического развития города.

 

Промышленность

 

       За 2016 год предприятиями города Щигры  отгружено товаров собственного производства на сумму 4288 млн. 742 тыс. рублей, что выше объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 2015 года на сумму 202 млн. 647 тыс.

 

   Индекс промышленного производства составил  101%.

 

         АО «Щигровский  КХП»:

 

         Произведено промышленной продукции на сумму 2 млрд. 828 млн.  рублей.  

         В 2016 году наблюдалось небольшое снижение производства  муки, комбикормов.  Производство муки составило 26 766 тонн и снижение на 1427 тонн или на 5,1 %  меньше по сравнению с 2015 годом. Крупными потребителями муки являются: ЗАО «Конти-Рус», ЗАО «Курскхлеб», ОАО «Курскхлеб», ИП Кугелев С.Л.. Мука экспортируется в республику «Беларусь».

         Производство комбикормов (с учетом производства комбикорма из давальческого сырья) составило 218 774 тонн и снизилось на 3108 тонн или на 1,4 % к уровню  прошлого года.

         Комбикорм из давальческого сырья производился для ОАО «Белгородский КХП», ООО «Трионис» Белгородской области.

         Комбикорм производится в следующем ассортименте: для кур-несушек, для индейки, для крупного рогатого скота, для свиней и подсобного личного хозяйства. Самыми крупными потребителями комбикорма является: ООО «Агропромкомплектация» г. Курск, ООО АПК «Агроэко» г.Воронеж, ЗАО «Алексеевский  Бекон» г. Белгород, ЗАО  АПЦ «Фатежский» Курской области.

         Объем   производства  промышленной  продукции к уровню прошлого года снизился на 1,7 % в связи со строительством новых и модернизацией действующих мощностей и инфраструктурных объектов АО «Щигровский КХП». В настоящее врямя начато строительство дополнительных емкостей для хранения зерна между элеватором и железной дорогой.  Кроме того на 2017-2020 годы запланирована замена ряда физически и морально устаревшего оборудования и объектов недвижимости. Строительство нового въезда на территорию предприятия с весовой и лабораторией с расширением объема хранения, производительности приемки, отгрузки, сушки и подработки, это предусматривает  организацию нового въезда автотранспорта со стороны улицы Мичурина  на территорию АО «Щигровский КХП».

 

          Индекс физического объема по предприятию составил 96,4 %.

На прогнозируемый период 2018-2020 г.г. запланирован выпуск комбикорма от 228 550 тонн в 2018 г до 228 650 тонн в 2020 г., выпуск муки от 27,4 тыс.тонны в 2018 г. до 27,6 тыс. тонн в 2020 г. Индекс физического объема по предприятию возрастет  в 2018 году до 105,2%.

 

         Щигровский филиал  АО «Проект «Свежий хлеб»:

 

         В 2016 году предприятие свернуло производство хлеба в связи с оптимизацией производства хлебобулочное производство перепрофилировано на производство сдобного печенья по итальянской технологии, что позволит с 2018 года увеличить производство сухаробараночных изделий до 2272 тонн (в 2016 году  1565 тонн).

и переводом производства хлеба на  главное предприятие.

         Объем производства промышленной продукции составил 198 млн. 9 тыс. рублей, что меньше 2015 года на 18 млн. 7 тыс. рублей.

         Произведено промышленной продукции: хлебобулочных изделий – 991 тонна, кондитерских изделий – 67 тонн,  сухаробараночных изделий – 1565 тонн.

         Производство хлебобулочных изделий уменьшилось на 22,3 тонны или на 64,3% к уровню прошлого года. Причиной является оптимизацией производства.

Производство кондитерских изделий увеличилось на 17,5%. Производство  сухаробараночных увеличилось на 1,3 %.

         Индекс  промышленного  роста по предприятию  составил 95,6  %.    

 

На прогнозируемый период 2018-2020 г.г. запланировано производство сухаробараночных изделий от 2 272 тонны в 2018 г до 2 317 тонн в 2020 г., Индекс физического объема по предприятию возрастет  в 2018 году до 153,8%.

 

         АО «Геомаш»:

 

         Произведено промышленной продукции на сумму 434 млн. рублей.

 Объем производства промышленной продукции к прошлому году снизился на 13%, т.е. меньше на 64 млн. 566 тыс. руб. Это вызвано сокращением выпуска буровых установок. За 2016 год было выпущено 25 буровых установок,  за 2015 год 27 буровых установок.

         Снижение выпуска буровых установок в 2016 году связано с тем, что предприятие сократило выпуск буровых установок, изготавливаемых из машинокомплектов, выпускаемых сторонними предприятиями, и переориентировалось на производство более дешевых установок собственной сборки.

         Так же уменьшение объема выпуска продукции связано со снижением платежеспособного спроса основных потребителей, входящих в холдинговые структуры производств по добыче полезных ископаемых, геологоразведки, строительству.

         Индекс промышленного производства предприятия за 2016 год составил 82,2%.

На прогнозируемый период 2018-2020 г.г. количество выпускаемых буровых установок составит от 35 штук в 2018 году до 41 штук в 2020 году. Индекс физического объема по предприятию возрастет  в 2018 году до 105,3%.

 

         ООО «ГлобалТрейд:

 

       В 2016 году создано  новое предприятие  по убою и переработке свиней ООО «ГолобалТрейд». Планируемая мощность предприятия 28 тыс. тонн,  в настоящее время предприятие работает в тестовом режиме. В 2016 году произведено промышленной продукции на сумму 600 млн. рублей.

         В 2018-2020 годах прогнозируется увеличение объема производства промышленной продукции с 1 млрд. 199 тыс.  рублей в 2018 году до 2 млрд. 358 млн. 684 тыс. рублей в 2020 году. 

На прогнозируемый период 2018-2020 г.г. прогнозируется увеличение объема производства с 1млрд. 199 млн. в 2018 году до 2 млрд. 586,7 млн. в 2020 году. Индекс физического объема по предприятию возрастет  в 2018 году до 115,9%.

 

Сельское хозяйство.

 

Предприятий сельского хозяйства в городе нет.

 

Инвестиции и строительная деятельность

 

         Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников  финансирования в 2016 году составил 244 млн. 539 тыс. рублей. В обрабатывающее производство было вложено 227 млн. 470 тыс. рублей,  в транспорт –1 млн. 508 тыс. рублей, в сферу водоснабжения; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений производства и распределения электроэнергии, газа и воды – 1 млн. 37 тыс. рублей,  в социальную сферу было направлено 4 млн. 735 тыс. рублей.

 

         За  период с 2017 по 2020 год в промышленное производство будет вложено 863 млн. 300 тыс. рублей.

 

         В 2017 году объем инвестиций составит 353 млн. 199 тыс. рублей, что выше уровня  2016 года на 44,4 % или 108 млн.660 тыс. руб.

 

     В 2017 году за счет средств муниципального дорожного фонда выполнен ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (в том числе по ул. Заречная) сметной стоимостью 1 518 096 рублей и устройство ограждения пешеходных переходов в районе школы № 5 стоимостью 120 тыс. рублей.

     Распоряжением администрации города Щигры № 475 от 15.11.2016 года было принято решение приступить к подготовке документации по строительству объекта «Футбольное поле с искусственным покрытием в г. Щигры Курской области». В настоящее время данная проектно-сметная документация разработана и прошла экспертизу в АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» (заключение от 14 июля 2017 года). Сметная стоимость строительства в ценах 2 квартала 2017 года – 36 265,01 тыс. рублей. Источники финансирования строительства объекта – областной и местный бюджеты (софинансирование – 5%).

 

На АО «Щигровский КХП» строится новая современная котельная стоимостью 76 млн., 15 млн. 598 тыс. рублей направлено на реконструкцию комбикормового завода. На 2017 год ожидаемый объем инвестиций составит 246 млн. 300 тыс. рублей. За счет кредитов банков и собственных средств.  В эти средства заложено реконструкция комбикормового завода, строительство мощностей по переработке, хранению и перевалке зерновых и масляничных культур. Кроме того замена ряда физически и морально устаревшего оборудования и объектов недвижимости. За 2016 год объем инвестиций составил 152 млн. 411 тыс. рублей. Произведено строительство пожарного резервуара (13 млн.), насосной станции, устройство межплощадочных сетей, коллектора. Строительство новых и модернизацию действующих мощностей и инфраструктурных объектов АО «Щигровский КХП» с расширением объема хранения, производительности приемки, отгрузки, сушки и подработки, строительство нового въезда на территорию предприятия с весовой и лабораторией. (АО «Щигровский КХП» - 246 млн. 300 тыс. рублей).    

ООО «ГлобалТрейд» провело первый забой 15 апреля 2016 года. Произведены пусконаладочные работы. За 2016 год объем инвестиций составил 68 млн. 398 тыс. рублей. Средства были направлены на приобретение машин и оборудования для производства, реконструкцию  и сооружение зданий, а также приобретение транспорта. На 2017 год ожидается объем инвестиций в размере 60 млн., средства предназначены для приобретения холодильного оборудования, строительно- монтажных работ и благоустройства предприятия. В настоящее время предприятие работает в тестовом режиме.

 

         В 2017 году в сфере водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений производства и распределения электроэнергии, газа и воды освоены инвестиции на ремонт водозаборной скважины – 570,162 тыс. рублей, на ремонт водопроводных сетей – 601 тыс. рублей.

 

         В 2018 – 2020 годах  планируется:

- строительство по программе переселение из аварийного жилья — 47 млн. 350 тыс. рублей,

-ремонт водопроводных сетей – 3 млн.300 тыс. рублей,

- ремонт водозаборной скважины – 2 млн.  700 тыс. рублей,

-строительство и ремонт дорог – 6 млн.700 тыс. рублей.

 

В 2018 –2020 годах индексы физического объема составят 65,3%, 113,9 % и 66,7 %.

 

Строительно-монтажные работы в городе осуществляют: общества с ограниченной ответственностью «Вероника», «Стройсервис»,  «Щигровское РСУ», Щигровский территориальный участок АО «Газпром газораспределение Курск».

 

 

 

Потребительский  рынок товаров и услуг.

 

  На территории города Щигры действуют всего 189 торговых предприятий  различных  форм собственности  (торговую деятельность осуществляют 127 ИП   и  23 юридических лица), 15 предприятий общественного питания и 33 предприятия бытового обслуживания  разных  форм  собственности (из них 30 предприятий принадлежит индивидуальным   предпринимателям).

Стационарных торговых предприятий насчитывается  162:

аптек     -  10;    стационарных магазинов  - 151,

из них: - продовольственных – 37,  - непродовольственных – 95,  - смешанных – 19.   

Нестационарных торговых предприятий насчитывается  27.

В городе действуют две крупных торговых сети: 4 магазина «Пятерочка» торговой сети  ООО «Агроторг», 2 магазина «Магнит» ЗАО «Тандер».

     Осуществляется обслуживание участников и инвалидов войны в специализированном  отделе «Ветеран» за счет средств областного и местного бюджетов.

 

Оборот розничной торговли по городу Щигры (по крупным и средним организациям)  за 2016 год составил  544  млн. 825 тыс. руб. и вырос  по сравнению с уровнем 2015 года на  1,3 %.  

         В 2017  году он составит 581 млн. 341,9 тыс. рублей, что больше 2016 года на 6,7%, рост оборота розничной торговли обусловлен повышением покупательской способности населения.

 

         В прогнозируемые годы ожидается рост оборота розничной торговли:

         -  2018 год -  1,2%  – 611 млн. 850,7 тыс. рублей;

         -  2019 год – 2,2% – 649 млн. 073,3 тыс. рублей;

         -  2020 год  - 2,5%  – 690 млн. 851,5 тыс. рублей.

 

Рост оборота общественного питания предусматривается в основном за счет продолжающегося роста потребительских цен в прогнозируемом периоде и увеличения объемов при стабильной работе предприятий этой сферы.

 На территории города Щигры имеется 11 предприятий общественного питания:

6 столовых, расположенных на предприятиях и в учебных заведениях,

2 закусочные, 1 ресторан, 2 бара.

 Значимыми предприятиями этой сферы являются потребительское общество  «Щигровское» и муниципальное унитарное предприятие «Кафе №1-Вечерний ресторан».

         Оборот общественного питания по городу (по крупным и средним организациям) за 2016 год составил 10 млн. 748 тыс. руб., что ниже уровня 2015 года на 3,1 %.

         В 2017 году оборот общественного питания составит 11 млн. 457,4 тыс. рублей, 6,6% к 2016 году.

 

         С 2018 по 2020 годы оборот общественного питания по городу в целом вырастет с 12 млн. 094,4 тыс. рублей, до 13 млн. 743,2 тыс. рублей. Рост на прогнозируемые годы составит 2018 год –1,5%, 2019 год -2%, 2020 год- 3%.

 

  Рынок платных услуг населению города сформирован достаточно полно. Планируемый в 2018-2020 годах рост объема услуг предусматривается как за счет роста потребительских цен, так и за счет  наращивания объемов оказываемых услуг субъектами, оказывающими услуги.

  С развитием свободной торговли и частного предпринимательства расширился торговый сектор экономики. В городе сформировалось два основных канала реализации потребительских товаров - стационарная торговая сеть и рынок.

   Состояние потребительского рынка города можно охарактеризовать, как стабильное.

    Сформирована рыночная инфраструктура, которая позволяет обеспечить насыщение потребительского рынка города продовольственными и промышленными товарами в широком ассортименте.

Объем платных услуг  за 2016 год (по крупным и средним организациям) составил  53  млн. 351,1 тыс. руб. рост объема к 2015 году  равен 70,3 %.  

В 2017 году оборот платных услуг составит 57 млн. 480,2 тыс. рублей, что выше  оборота платных услуг 2016 года на 7,7%.  Повышение объема платных услуг объясняется повышением  покупательской  способности   населения.

        В дальнейшем прогнозируется рост объема платных услуг: 

         - 2018 год -61 млн. 026,2 тыс. рублей, 1,5%;

         - 2019 год – 65 млн. 110,1 тыс. рублей, 2%;

         - 2020 год – 69 млн. 807,8 тыс. рублей, 2,5%.

В городе Щигры действуют  ярмарки. Утвержден график проведения ярмарок и определено 20 мест  для  проведения  ярмарок в городе Щигры.

Режим работы всех ярмарок установлен с учетом создания максимальных удобств  для населения.

На территории города имеется один универсальный розничный рынок в центральной части города площадью 1494,1 кв.м, принадлежащий ПО «Щигровское».

        Генеральным планом предусмотрено размещение еще одного рынка в западной части города.       

 

Труд.

 

         Численность населения города Щигры по состоянию на 1.01.2017 года составляет 15540 человек.

Фонд начисленной заработной платы по полному кругу в 2016 году составил 1 млн. 110 тыс. 753,6 рублей, что на 1,9 % ниже отчетного 2015 года, где фонд оплаты составлял 1 млн. 131 тыс. 959,8 рублей. Исходя из уплаченного налога на доходы физических лиц, фонд 2016 года составил 1 млн. 146 тыс. 382,3 рубля. Разница равна 35 тыс. 628,7 рублей. Это объясняется тем, что была выплачена задолженность по налогам предприятия АО «Щигровский КХП».

         Численность занятых в экономике в 2016 году – 4 595 человек, что ниже уровня 2015 года на 399 человек.

 

Уменьшилась численность в сфере обрабатывающего производства на 63 человека.

В т.ч. по АО «Геомаш» на 55 человек в связи с уходом на пенсию работников и модернизацией предприятия. В 2017 году  тенденция к сокращению численности сохранится на 36 чел.,  в 2018 на 6 чел.,  2019 - 2020 годах на 15 человек.

В 2016 году в Щигровском филиале АО «Проект «Свежий хлеб»  численность сократилась на 18 человек. В 2017 на 52 человека, снижение численности работников связано с оптимизацией производства, в 2019-2020 годах прогнозируется рост численности работников до 125 человек.

          В сфере водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений в ООО «ЩКС», сокращение численности в 2016 году 8 человек.

         В строительстве сокращение численности на 28 человек (ООО «Стройсервис» - 10 человек,  ООО «Вероника – 8 человек, ООО "Щигровское РСУ"- 1 человек). В сфере строительства в 2017-2020 годы прогнозируется рост численности работников с 29 до 45 человек.

         В сфере  транспортировки и хранение сокращение численности на 2 человека.

         В сфере деятельность в области информации и связи сокращение на 14 человек.

         Численность работников социальной сферы увеличилась на 4 человека.

 

         Численность  безработных по городу по состоянию на 1.01.2017 года составляет 138 человек, рост к предыдущему периоду на  17 человек.

         В прогнозируемом периоде численность занятых в экономике в 2017, 2018, 2019, 2020 годах будет составлять 4,9  тыс. человек.

 

         Среднемесячная заработная плата в 2017 году достигнет 20 907,6 рублей, что выше уровня 2016 года на  3,8 % за счет снижения численности в обрабатывающем производстве (АО «Геомаш», Щигровский филиал АО "Проект "Курскхлеб").

         В последующие годы темпы роста заработной платы одного работающего составят  в среднем 103 %.

 

         Фонд заработной платы в 2017 году составит 1166 млн. 642,5 тыс. рублей, что выше уровня прошлого года на  55 млн. 888,9 тыс. рублей (или на 5 %).

 

К  2020 году размер фонда заработной платы в городе составит 1294 млн. 376,1 тыс. рублей, размер среднемесячной заработной платы составит 22 828,5 рублей. В 2020 году размер фонда заработной платы возрастет на 16,5 % к уровню 2016 года, размер среднемесячной заработной платы в 2020 году возрастет на 20,9% к уровню 2015 года.

 

Финансовые результаты

 

За 2016 год по городу Щигры финансовый результат производственно-хозяйственной деятельности организаций составил 200 млн. 572 тыс. рублей (прибыли – 384 млн.  727 тыс. рублей, убытков – 184 млн. 155 тыс. рублей), что на 108 млн. 509 тыс. рублей меньше, чем за 2015 год. Количество убыточных предприятий в 2016 году составило 17,2 % (10 предприятий из 58-ми), за 2015 год показатель составлял 18,4 % (9 предприятий из 49-ти).

 

 В 2017 году ожидается финансовый результат производственно-хозяйственной деятельности в размере 170 млн. 360 тыс. рублей (в т.ч. прибыль 221 млн. 385 тыс. рублей, убытки 51 млн. 25 тыс. рублей) и сокращение числа убыточных предприятий до 8,5 % (5 предприятия их 59-ми) за счет повышения объемов реализации в среднем на 1 % ежегодно и повышения уровня рентабельности предприятий   с 5,8 %    в 2018 году   до 6,4 %   в 2020 году.

         На 2017-2020 годы в АО «Щигровский КХП» запланировано строительство новых и модернизацией действующих мощностей и инфраструктурных объектов АО «Щигровский КХП».

         Финасовый результат производственно-хозяйственной деятельности АО «Щигровский КХП» в 2016 году к 2015 году составил 110,4 %. С 2017 года в связи со строительством новых и модернизацией действующих мощностей и инфраструктурных объектов, а также снижение закупочных цен на сырье для производства муки и комбикорма, в АО «Щигровский КХП» финансовый результат будет снижен  в 2017 году на 48,5%. В дальнейшем прогнозируется рост на 8,8% в 2018 году и 9,2% в 2019-2020 годах.

Наибольшая часть прибыли в 2017 году  планируется в обрабатывающем производстве 178 млн.  632 тыс. рублей. Ведущее предприятие – АО «Щигровский КХП». По АО «Геомаш» в 2017-2018 годах ожидается убыток, ввиду уменьшения количества заказов происходит снижения выпуска буровых установок (2015г. – 27 шт., 2016г. – 25 шт.) и производства более дешевых буровых установок.

 

Кроме того, в 2017 году ожидается прибыль  по строительству в размере 2 млн. 980 тыс. рублей, по оптовой и розничной торговле – 21 млн. 800 тыс. рублей, по прочим видам деятельности – 4 млн. 237 тыс. рублей.

 

На прогнозируемый период до 2020 года по городу планируется получение прибыли:

в 2018 году – 236 млн. 494 тыс. рублей,

в т.ч. обрабатывающее производство – 189 млн. 710 тыс. рублей,

          строительство                               - 3 млн. 750 тыс. рублей,

          водоснабжение                             -  1 млн. 907 тыс. рублей,

          торговля                                       - 24 млн. 300 тыс. рублей,

       прочие виды деятельности          - 4 млн. 396 тыс. рублей,

 

в 2019  году – 277 млн. 166 тыс. рублей

в т.ч. обрабатывающее производство – 225 млн. 450 тыс. рублей,

          строительство                               - 4 млн. 100 тыс. рублей,

          водоснабжение                             - 2 млн. 24 тыс. рублей,

          торговля                                       - 28 млн. рублей,

       прочие виды деятельности          - 4 млн. 552 тыс. рублей,

 

в 2020 году – 285 млн. 499 тыс. рублей

в т.ч. обрабатывающее производство – 227 млн. 990 тыс. рублей,

          строительство                               - 5 млн. 60 тыс. рублей,

          водоснабжение                             - 2 млн. 25 тыс. рублей,

          торговля                                         - 31 млн. 900 тыс.  рублей,

                 прочие виды деятельности            - 4 млн. 760 тыс. рублей.